第一部分滇西科技师范学院2021年部门预算编制说明
第二部分滇西科技师范学院2021年部门预算表
一、财务收支预算总
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
滇西科技师范学院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以人才培养为中心，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，坚持教学为主与科研统一，社会服务为主与教育贡献统一，文化传承弘扬为主与文化创新统一，国内合作为主与国际合作统一。
2.根据国家战略和区域经济社会发展需要，统筹规划学科专业建设和结构调整，促进学科专业协调发展。重点发展教育学、工学、农学、管理学等学科专业，协同发展理学、文学、艺术学等学科专业。根据学科专业发展趋势和经济社会发展需求，设立新学科和专业。
3.主要承担高等教育学历教育和非学历教育。学历教育以本科教育和专科教育为主。教育形式以全日制教育为主，非全日制为辅。开展国际学生教育和中外合作办学，不断加强国际文化教育合作交流。适当开展适应社会需要的其他类型教育，为构筑终身教育体系和学习型社会服务。
4.坚持教师教育与应用技术教育协同发展，不断优化学科专业结构，坚持“三证书一体化”职教师资和应用型高级专门人才培养模式，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革，坚持“教学练做”一体化教学模式改革，探索边境国门大学服务周边国家的外交战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。
5.开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。
6.依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。
（二）机构设置情况
学校内设校务处（党委巡察办公室）、纪检处（纪委办公室）、党群工作处（党校）、教务处、学务处（武装部）、科技处、保障管理处7个正处级党政管理机构。设有机关党委、工会（妇委会）、团委3个正处级党团组织。设有教学质量监控与评估中心（本科教学评估办公室）、教师发展中心、学生发展中心（大学生工作部）、课程中心、档案馆（校史馆）、国际合作交流中心（港澳台事务办公室）、图书馆、信息中心、民族文化研究中心、国际佤文化研究院、云南省红茶工程技术研究中心8个正处级、3个副处级教辅单位。设有文学院、数理学院、政法与公共管理学院、外国语学院、智能与信息工程学院、体育学院、艺术学院、生物技术与工程学院、管理与经济学院、马克思主义学院、亚洲微电影学院、教师教育学院、继续教育学院、航空与轨道交通学院14个英国威廉希尔公司,十大博彩公司：。
（三）重点工作概述
1.推进学校治理体系和治理能力现代化
深入贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和十九届四中全会精神，坚持完善党委领导下的校长负责制，完善校长办公会议事规则，不断完善新时代现代大学内部治理体系，不断健全依法依章程办学治校的制度体系，切实提升学校治理体系和治理能力现代化水平。
要遵循高等教育规律，发挥好专家教授和学术委员会参与大学治理的积极作用。健全完善学术管理规章制度，规范学术权力运行。
建立健全科学民主决策机制。对专业性、技术性强的事项，要坚持集思广益，专家论证，民主集中，会议决定的原则。严格执行英国威廉希尔公司,十大博彩公司审计处及工会负责人列席校长办公会制度，依法保障教职工参与学校民主管理和监督，要继续推进信息公开、校务公开。
2.培育、弘扬优良的校风学风
要全面贯彻落实党的教育方针，坚持从严治校、从严治教、从严治学，充分发挥广大师生在优良校风学风建设中的主体地位，协同推进校风学风建设长效机制。努力建设高素质教师队伍，把师德师风作为教师素质评价的第一标准，落实师德师风“一票否决制”。激励学生刻苦学习，加强诚信教育，涵养“立德修身，笃学尚行”的校风学风，以良好的校风学风保障教育教学质量。
3.以专业建设为导向，加大高层次人才引进力度
要创新人才引进工作，认真研判学校办学和专业发展对人才引进的实际需求，加强人才引进工作规划，优化人才引进政策，努力寻求人才引进突破口，分批次用好用足新增加编制，做好2021年人才招聘工作，补齐师资队伍短板。充分利用英国威廉希尔公司,十大博彩公司：博士后科研工作站平台，吸纳集聚高层次人才。
4.加强师资队伍建设，努力培育高水平创新型应用型师资队伍
要用好华中科技大学和西南大学对口支援学校的平台，做好英国威廉希尔公司,十大博彩公司：教师、干部到华中科技大学、西南大学培训、访学、挂职以及学历提升工作。要鼓励中青年教师转型发展，优化师资队伍的专业结构、学缘结构。要构建优秀人才脱颖而出的机制与环境，做好2021年高层次人才遴选工作。积极向上级争取调整职称结构比，发挥职称评选在高校人才培养中的激励和导向作用，进一步优化教师队伍职称结构。
5.加快建设高水平本科专业和课程，全面提高人才培养质量
要遵循“控制规模，适度发展，注重内涵，狠抓质量”的发展思路，建立健全专业动态调整机制，改老、扶新、扬优，不断优化专业布局，形成数量适宜、结构合理、优势互补、交叉渗透的专业体系。立足学校实际，对标对表国标及专业综合评价指标，找准专业建设中存在的问题和短板，明晰专业建设思路，完善专业建设规划，围绕本科专业综合评价工作及本科教学合格评估，建设高水平本科专业。要把握好西南大学对口支援“银龄计划”机遇，不断提升学校的专业建设水平。
要适应新时代人才培养的新要求，立足地方经济社会发展需要，遵循课程建设规律，优化整合课程内容，以教学内容建设为核心，以一流课程建设为突破口，创新应用型人才培养课程体系，建立健全教学质量保障机制，全面提升课程建设水平和质量。严格教学管理，坚决杜绝因人设课，督促和激励教师转变思路，适应本科教学，严守教学纪律，确保课程教学质量。积极申报国家级、省级一流课程。
要坚持社会主义办学方向，以弘扬社会主义核心价值观为核心，充分发挥课堂教学的主导作用和思想政治理论课的主渠道作用，强化思政课程和课程思政同向同行，第一课堂与第二课堂相互贯通，发挥协同育人效应。
6.要强化改革创新意识，群策群力深化教学改革
要全面推进学分制改革，牢固树立本科教育的基础地位；推动“以教为中心”向“以学为中心”转变，着力解决学生学习动力不足的问题；推进人才培养体系建设，通过一流课程建设，支撑高水平专业，提高人才培养质量，着力解决课程体系与专业培养目标契合度不高的问题；要加强课程质量保障体系建设，着力解决“因人设课”“金课不足”“水课不少”的问题；要全力深化学校教育教学管理体制机制创新，建立健全选课制、导师制、学分计量制、学分绩点制、重修制等制度体系，建成更加科学有效的教育教学和学生管理服务体系，着力解决部分教师“重教书轻育人”的问题。
要深入实施教学信息化改革，提高学校教学信息化水平。要加强与超星集团在教学全流程信息化上开展深度合作，力争打造应用型本科信息化教学的全国样板。要围绕专业综合评价，探索同步课堂、跨校联考等教学新模式。要因材施教，分流培养，深化大学外语、高等数学、思政课等课程的教学改革；要强化职业能力与技能培训；全面提高过级率、升学率和高质量就业率。
7.加强招生工作，创新就业创业工作
科学编制招生计划，加大招生宣传力度，稳定办学规模，扩大本科生招生规模。准确把握高校毕业生就业创业的新形势新要求，多渠道多形式开展就业创业指导，完善就业创业工作机制，创新毕业生就业工作方式和思路，确保毕业生高质量就业。
要服务地方经济社会和产业发展的新需求，深化产教融合、校企合作，构建一体多元协同育人模式，稳步推进滇西科技师范学院与云南启迪科技园共建实习实训基地工作，推进“国际留学生创业园”项目建设，推动英国威廉希尔公司,十大博彩公司：“省级青年创业示范园”和“云科聚创众创空间”提质增效。深化创新创业教育改革，推动创新创业教育和专业教育紧密结合，全方位深层次融入人才培养全过程，打造多层次、立体化创新创业教育运行机制。
8.加强科研工作，提升服务教育教学内涵建设和经济社会发展能力
要超前谋划和布局科研项目申报工作，鼓励和引导教师积极申报各级各类课题，加大国家级、省级基金项目辅导和申报力度，服务教育教学内涵建设；重视教师科学研究能力和教育教学研究能力的培养，提高教师整体科研水平和教研相长能力，把科研工作融入到高素质应用型人才培养的过程中。强化科研育人功能，及时把最新科研成果转化为教学内容，激发学生专业学习兴趣。
9.积极争取各级政府支持，补齐办学设施短板
根据学校应用型人才培养的办学定位和目标，积极落实李小三部长前年一月调研滇西科技师范学院时的讲话精神，拓展校园空间。有序推进以色列政府贷款项目、专债项目、综合实训楼项目等。要勤俭办学，积极向友邻单位争取图书捐赠。
10.精心论证，全力做好学校发展规划工作
要认真总结梳理“十三五”期间学校改革发展所取得的成绩以及尚未破解的发展难题，切实做好“十四五”学校各项事业的谋篇布局，科学编制“十四五”发展规划，引领推动学校高质量内涵式发展。
11.开创对外交流合作新局面，提升对外交流合作质量
要继续推进滇西科技师范学院国家非通用语教学基地、国际人才培养基地以及国别和区域研究基地、华文教育基地建设。积极拓展对外合作交流渠道，扩大对外交流合作深度和广度，不断提升国内外知名度。
12.以人为本，强化综合服务保障能力
要认真做好常态化校园疫情防控工作，确保师生健康和校园安全；强化财务精细化管理，积极优化债务结构，开源节流，多渠道筹集资金；消除安全隐患，继续深化平安校园建设；要完善审计制度，强化审计监督；保障拱弄村扶贫工作所需的人财物要素；要关心关爱青年教师工作生活，做好青年教师周转房分配工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制633人，其中：行政编制0人，事业编制633人。在职实有409人，其中：财政全供养409人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2021年部门财务总收入20419.86万元，其中：一般公共预算拨款收入14496.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入5742万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入181.86万元。
与上年对比增加1060.80万元，其中：一般公共预算财政拨款增加609.13万元，财政专户管理的收入减少0.62万元，其他收入减少885.36万元， 上年结转结余增加1337.65万元。主要原因分析：一是省财政进一步加大对教育事业的投入，2021年生均拨款经费较上年有所提高，财政拨款收入增加。二是市级拨款收入预计较上年减少，导致其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入14496.00万元，其中：本年收入13158.35万元，上年结转1337.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13158.35万元（本级财力13128.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿30万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加1946.78万元，其中：本级财力安排增加609.13万元，上年结转结余增加1337.65万元。主要原因分析：一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计。二是省财政进一步加大对教育事业的投入，2021年生均拨款经费较上年有所提高，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年单位预算总支出20419.86万元。其中：财政拨款安排支出14496万元，财政专户管理的收入安排支出5742万元，其他收入安排支出181.86万元。
与上年对比增加1060.80万元，主要原因分析：学校随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育10875.81万元，其中： 基本支出10845.81万元，项目支出30万元，基本支出主要用于保障学校人员工资福利相关支出和公用支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.21万元，主要用于学校离退休人员经费和公用支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出780万元，主要用于学校使 用本级财力安排资金缴纳基本养老保险；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出380万元，主要用于学校使用本 级财力安排资金缴纳职业年金；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗320.33万元，主要用于学校缴纳医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助72.07万元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.25万元，主要用于学校缴纳医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出800万元，主要用于学校缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资2460万元（其中：基本支出2460万元，项目支出0万元）。
津贴补贴200万元（其中：基本支出200万元，项目支出0万元）。
奖金0万元。
伙食补助费0万元。
绩效工资5989.13万元（其中：基本支出5982.13万元，项目支出7万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费780万元（其中：基本支出780万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费380万元（其中：基本支出380万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费236.01万元（其中：基本支出236.01万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费72.07万元（其中：基本支出72.07万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费112.25万元（其中：基本支出112.25万元，项目支出0万元）。
住房公积金800万元（其中：基本支出800万元，项目支出0万元）。
其他工资福利支出780万元（其中：基本支出780万元，项目支出0万元）。
办公费72万元（其中：基本支出65万元，项目支出7万元）。
印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。
咨询费0万元。
手续费0万元。
水费220万元（其中：基本支出220万元，项目支出0万元）。
电费200万元（其中：基本支出200万元，项目支出0万元）。
邮电费0万元。
物业管理费0万元。
差旅费150万元（其中：基本支出150万元，项目支出0万元）。
因公出国（境）费用0万元。
维修（护）费150万元（其中：基本支出150万元，项目支出0万元）。
租赁费0万元。
会议费0万元。
培训费0万元。
公务接待费20.27万元（其中：基本支出20.27万元，项目支出0万元）。
专用材料费100万元（其中：基本支出100万元，项目支出0万元）。
劳务费305万元（其中：基本支出300万元，项目支出5万元）。
委托业务费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。
工会经费0万元。
福利费0万元。
公务用车运行维护费18.41万元（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元）。
其他交通费用0万元。
税金及附加费用0万元。
其他商品和服务支出102.21元（其中：基本支出102.21万元，项目支出0万元）。
离休费0万元。
生活补助0万元。
医疗费补助0万元。
助学金0万元。
其他对个人和家庭的补助0万元。
国内债务付息0万元。
房屋建筑物购建0万元。
办公设备购置0万元。
专用设备购置0万元。
大型修缮0万元。
信息网络及软件购置更新0万元。
公务用车购置0万元。
其他支出1337.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出1337.65万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金474.81万元，其中：政府采购货物预算474.81万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.68万元，较上年减少2.12万元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为0万元。（学校以教育事业收入安排因公出国（境）费，财政拨款部分预算为0万元。）
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
2021年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为20.27万元，较上年减少1.07万元，下降5%。
增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为18.41万元，较上年减少0.97万元，下降5%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.41万元，较上年减少0.97万元，下降5%。增减变化原因：加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排
主要用于保障学校正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）本单位预算绩效情况说明
“十四五”期间，学校将继续彰显“地方性、应用性、开放性”的办学特色，实现跨越发展、转型发展、特色发展，立足滇西、面向云南、服务全国、辐射东南亚南亚。力争本科专业保持在35个，全日制在校生突破20000人。根据国家重大发展战略，围绕全面振兴本科教育和“四新”建设，动态调整和优化学科专业结构，基本形成并重点建设教育学、管理学、工学和艺术学四个主要学科，兼顾发展文学、农学、理学、法学、经济学等学科；结合云南省本科专业综合评价要求，不断优化学科专业结构，提升人才培养质量。不断深化应用型人才培养模式改革，多渠道深化校企合作、产教融合，全方位、多层次、宽领域合作培养人才，探索应用型人才培养的新路径。通过华中科技大学、西南大学全方位支援和帮扶，在专业与课程建设、人才培养、队伍建设、科学研究、教学科研资源建设等方面实现新突破。抢抓机遇，变轨超车，服务区域经济发展需求、服务民族团结进步示范区，增强面向南亚东南亚开放的辐射中心建设能力，把学校建设成为国内外知名的应用型国门大学。
滇西科技师范学院2021年部门预算表（见附表）
??
