第一部分 滇西科技师范学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 滇西科技师范学院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 滇西科技师范学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
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（一）部门主要职责
1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以人才培养为中心，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，坚持教学为主与科研统一，社会服务为主与教育贡献统一，文化传承弘扬为主与文化创新统一，国内合作为主与国际合作统一。
2.根据国家战略和区域经济社会发展需要，统筹规划学科专业建设和结构调整，促进学科专业协调发展。重点发展教育学、工学、农学、管理学等学科专业，协同发展理学、文学、艺术学等学科专业。根据学科专业发展趋势和经济社会发展需求，设立新学科和专业。
3.主要承担高等教育学历教育和非学历教育。学历教育以本科教育和专科教育为主。教育形式以全日制教育为主，非全日制为辅。开展国际学生教育和中外合作办学，不断加强国际文化教育合作交流。适当开展适应社会需要的其他类型教育，为构筑终身教育体系和学习型社会服务。
4.坚持教师教育与应用技术教育协同发展，不断优化学科专业结构，坚持“三证书一体化”职教师资和应用型高级专门人才培养模式，深化产教融合与校企合作，深化人才培养模式改革，坚持“教学练做”一体化教学模式改革，探索边境国门大学服务周边国家的外交战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。
5.开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究，推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。
6.依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作，积极推进协同创新。
（二）机构设置情况
学校内设校务处（党委巡察办公室）、纪检处（纪委办公室）、党群工作处（党校）、教务处、学务处（武装部）、科技处、保障管理处7个正处级党政管理机构。设有职能部门委员会、工会（妇委会）、团委3个正处级党团组织。设有教学质量监控与评估中心（本科教学评估办公室）、教师发展中心、学生发展中心（大学生工作部）、课程中心、档案馆（校史馆）、国际合作交流中心（港澳台事务办公室）、图书馆、信息中心、民族文化研究中心、国际佤文化研究院、云南省红茶工程技术研究中心8个正处级、3个副处级教辅单位。设有马克思主义学院、文学院、数理学院、政法与公共管理学院、外国语学院、智能与信息工程学院、体育学院、艺术学院、生物技术与工程学院、管理与经济学院、亚洲微电影学院、教师教育学院、继续教育学院、航空与轨道交通学院14个英国威廉希尔公司,十大博彩公司：。
（三）重点工作概述
1.坚定不移推进学校治理体系和治理能力现代化。
2.切实做好本科教学合格评估工作。
3.切实提高人才培养质量。
4.引育并重，着力建设高素质专业化创新型师资队伍。
5.加快建设高水平本科专业，服务地方经济社会发展。
6.推动科学研究跃升新台阶。
7.积极拓展办学空间，补齐办学设施短板，确保实现学校基本建设和内涵式发展的协调统一。
8.以人为本，强化综合服务保障能力。
9.开创对外交流合作新局面，突破区域局限，激发教育对外开放活力，提升国际化办学能力与水平。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制633人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制633人。在职实有524人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助524人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入22,120.80万元，其中：一般公共预算15,325.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入6,680.17万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入114.97万元。
与上年对比增加1700.94万元，其中：一般公共预算财政拨款增加829.66万元，财政专户管理的收入增加938.17万元，其他收入减少66.89万元。
主要原因分析：随着学校招生规模扩大，在校生人数增加，学校生均拨款和教育收费收入不断增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入15,325.66万元，其中:本年收入13,968.57万元，上年结转收入1,357.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,968.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加829.66万元，其中：本年收入增加810.22万元，上年结转增加19.44万元。主要原因分析：随着学校招生规模扩大，在校生人数增加，2022年纳入预算学生人数较2021年纳入预算人数增加，相应的生均拨款增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出22,120.80万元。财政拨款安排支出13,968.57万元，其中：基本支出13,956.57万元，与上年对比增加828.22万元，主要原因：随着学校学生人数的增加，为保障教育教学运转，新进在职人员增加，纳入年初基本支出预算的人员经费和公用经费增加；项目支出12.00万元，与上年对比减少18万元，主要原因：项目支出为滇西科技师范学院教育收费成本补助资金，根据上级部门规定按学校2022年普通话水平测试费预算数的70%测算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育11,801.79万元，主要用于学校人员工资和公用经费以及收费成本补偿项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.16万元，主要用于学校离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出540.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出250.00万元，主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗292.27万元，主要用于学校缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86.90万元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.45万元，主要用于缴学校纳其他医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金980.00万元，主要用于缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
按对下转移支付类型区分：
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额1,165.55万元，其中：政府采购货物预算950.97万元、政府采购服务预算34.58万元、政府采购工程预算180万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
滇西科技师范学院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.73万元，较上年减少1.95万元，下降5.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
滇西科技师范学院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元。（学校以教育事业收入安排因公出国（境）费，财政拨款部分预算为0万元。）
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
滇西科技师范学院部门2022年公务接待费预算为19.25万元，较上年减少1.02万元，下降5.03%。预期安排国内公务接待批次 300 次，预计安排接待 1925 人次。
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增减变化原因：继续推行厉行节约，按照中央和省级“过紧日子”精神，不断压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
滇西科技师范学院部门2022年公务用车购置及运行维护费为17.48万元，较上年减少0.93万元，下降5.05%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费17.48万元，较上年减少0.93万元，下降5.05%。
增减变化原因：继续推行厉行节约，按照中央和省级“过紧日子”精神，不断压缩公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）滇西科技师范学院支持学校建设发展专项资金3939.86万元
滇西科技师范学院支持学校建设发展专项资金分为两部分，一是学校债务还本利息支出，二是政府采购项目。按时偿还到期债务本金及利息，根据学校发展需要合理配置各项教学设备，确保学校债务责任的履行以及学校教学工作的有序开展。
（二）中央支持地方高校改革发展专项资金1149.69万元
主要用于支持学校深化改革和内涵式发展，巩固本科教育基础地位，提升学校的教学水平和创新能力。通过项目建设，更好的引导和支撑学校专业质量建设，促进学校人才培养质量的提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
英国威廉希尔公司,十大博彩公司：为公益类事业单位，无此项经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，滇西科技师范学院部门资产总额45031.24万元，其中，流动资产2109.76万元，固定资产25585.74万元，在建工程13567.18万元，无形资产3530.20万元，其他资产238.36万元。与上年相比，本年资产总额增加408.76万元。本年处置房屋建筑物3054平方米，账面原值44.21万元；资产使用收入172.65万元，其中出租资产2505.78平方米，资产出租收入172.65万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 滇西科技师范学院2022年部门预算表（见附件）
