乐山市环境保护局2016年预算信息公开
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2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能：贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和有关标准、技术规范，并依照国家、省、市环境保护法律、法规、规章，对全市环境保护工作实施统一监督管理，防止污染和其他公害，保护和改善生活环境与生态环境，保障人民的健康，促进全市经济和社会事业的发展。
2016年重点工作任务介绍：
（一）贯彻落实“大气十条”，扎实做好大气污染防治工作。进一步完善机制、强化源头控制、加快结构调整、强化监督、推动秸秆禁烧及综合利用。
（二）贯彻落实“水十条”，扎实做好水污染防治工作。加快实施流域水质达标规划、加快治理小流域污染、加强饮用水源地管理。
（三）深挖潜力，扎实做好主要污染物减排工作。加强重点减排项目建设、加强减排设施运行管理、推进机动车污染防治工程。
（四）积极为“项目年”服务，扎实做好环评工作。把好环评准入关、抓好重大项目环评、推动企业提档升级。
（五）严厉打击环境违法行为，确保环境安全。加大检查力度、加强危险废物管理、加强涉重金属企业监管、重拳打击违法排污、确保核与辐射安全。
二、部门概况
乐山市环境保护局预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年乐山市环境保护局收入预算总额为3753万元，其中：当年财政拨款收入3753万元。相应安排支出预算3753万元，其中：人员支出844万元，日常公用支出114万元，对个人和家庭的补助支出340万元，专项支出2455万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山市环境保护局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障乐山市环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乐山市环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年，乐山市环境保护局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：主要污染物减排、农村面源污染治理、创建生态文明示范城市、环境监管、环境监测等支出。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）节能环保，主要用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：污染源治理、环保执法监察、污染物总量减排监管、水质及空气自动监测站点运行、创建生态文明示范城市、生态市建设、核与电磁辐射监管、农村环境监管及污染治理、环境监测运行、全市环保能力建设等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数173万元，其中：因公出国（境）经费8万元，公务接待费54万元，公务用车运行维护费111万元。
（一）因公出国（境）经费较2015年预算增长33%。主要原因是2015年根据省环境保护厅的工作安排，安排1人次出国学习，今年拟安排2人次出国（境）学习考察，增加了1人次出国（境）学习考察，主要学习考察大气、水等污染防治工作，增加了经费预算2万元。
（二）公务接待费较2015年预算下降10%。主要原因是公务接待相对减少，接待标准也有所下降，并做到该合并的合并。2016年公务接待费计划用于上级对环境保护工作开展调研、检查、考核以及兄弟单位学习交流、调研等支出。
（三）公务用车运行维护费较2015年持平。
单位现有公务用车33辆，其中：轿车15辆，越野车11辆，多功能乘用车7辆。
2016年安排公务用车运行维护费111万元，用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：污染源治理、环保执法监察、污染物总量减排监管、水质及空气自动监测站点运行、创建生态文明示范城市、生态市建设、核与电磁辐射监管、农村环境监管及污染治理、环境监测运行。
六、机关运行经费安排情况
乐山市环境保护局2016年履行机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：污染源治理、环保执法监察、污染物总量减排监管、水质及空气自动监测站点运行、创建生态文明示范城市、核与电磁辐射监管、农村环境监管及污染治理、环境监测运行等，合计1425万元。
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