-
索 引 号 ：
511111111/2016-03139
-
责任部门：
乐山市
-
发布日期：
2016-12-03
-
文??号：
无
-
有 效 性 ：
有效
-
公开时限：
常年公开
英国威廉希尔公司,十大博彩公司乐山市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
2016年2月24日在乐山市第六届人民代表大会第七次会议上
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告乐山市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审查，并请市政协委员提出意见。
2015年财政预算执行情况
2015年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级财税部门深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实新《预算法》和积极财政政策，紧扣“转型升级年”工作主题，严格依法理财，狠抓增收节支，财政运行总体平稳。
一、全市预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。
收入形势依然严峻。2015年，在经济下行压力持续存在、部分工业企业生产经营困难、土地出让收入实现困难等多重压力影响下，全市各级财税部门攻坚克难，强化收入征缴措施，狠抓税收和非税收入，全市地方一般公共预算收入实现855323万元，完成预算的100．25％，增长8．56％。其中，税收收入实现507774万元，完成预算的88．04％，增长－1．31％；非税收入实现347549万元，完成预算的125．74％，增长27．14％。
支出结构继续优化。全市一般公共预算支出实现2321414万元，增长7．77％，支出进度达到98．22％。其中，民生支出占比为63．91％，继续稳定在60％以上；产业发展和基础设施建设支出占比为17．01％；行政成本支出占比为19．08％。
收支预算实现平衡。全市地方一般公共预算收入855323万元，加上转移性收入1258180万元、债券转贷收入475700万元、上年结余收入52027万元、动用预算稳定调节基金85771万元、调入资金85022万元后，收入总计为2812023万元。收入总计减去一般公共预算支出2321414万元、上解支出21843万元、援助其他地区支出3940万元、债券还本支出395436万元、安排预算稳定调节基金27432万元等支出计2770065万元后，年终滚存结余41958万元，全部为按政策规定应结转到2016年继续安排使用的结转项目资金。
（二）政府性基金预算执行情况。
2015年，全市政府性基金预算收入实现496550万元，完成预算的55．29％，其中：国有土地使用权出让收入461368万元。政府性基金预算支出559146万元，完成变动预算的94．29％，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出468486万元。政府性基金预算收入496550万元，加上上级补助45396万元、债券转贷收入214800万元、上年结余收入89751万元后（其中国有土地使用权出让收入结余22864万元），收入总计为846497万元。收入总计减去政府性基金预算支出559146万元、债券还本支出184800万元、上解支出7342万元和调出资金61326万元等支出计812614万元后，全市结转下年继续使用的资金为33883万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。
2015年，全市国有资本经营预算收入实现6952万元，完成预算的86．42％；国有资本经营预算支出实现5900万元，完成调整预算的91．27％。扣除调入一般公共预算使用资金737万元后，按规定结转下年继续使用资金为315万元，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况。
2015年，全市社会保险基金预算（包括省级编制的企业职工基本养老保险和各区市县编制的城乡居民基本养老保险）收入1168641万元，完成预算的111．27％。社会保险基金预算支出1081668万元，完成预算的97．56％。当年收支结余86973万元，年末滚存结余708764万元。
二、市级预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。
2015年，市级一般公共预算收入实现258988万元，完成预算的102．85％，增长8．72％。其中，税收收入实现149003万元，完成预算的92．99％，增长1．79％；非税收入实现109985万元，完成预算的120．12％，增长19．77％。市级一般公共预算支出实现482271万元，增长0．74％，支出进度达到97．47％。市级一般公共预算收入258988万元，加上转移性收入465433万元、债券转贷收入180500万元、上年结转资金20912万元、动用预算稳定调节基金42792万元、调入资金23818万元等收入后，收入总计为992443万元。收入总计减去一般公共预算支出482271万元、转移性支出321957万元（含援助其他地区支出3940万元）、债券转贷支出98525万元、债券还本支出67600万元、安排预算稳定调节基金9548万元等支出计979901万元后，年终滚存结余12542万元，全部为按政策规定应结转到2016年继续安排使用的结转项目资金，较上年减少8370万元。结转资金主要是中央、省财政转移支付补助资金。
需要特别报告的事项：一是2015年市级一般公共预算年初安排预备费3500万元，执行中动用了435万元用于省级防震救灾综合演练等项目，剩余3065万元按规定收回用于平衡当年预算。二是2015年市级加大盘活存量资金力度，通过实施项目评估、结转结余清理等收回项目预算结余资金9548万元，按《预算法》规定全部用于补充市级预算稳定调节基金。三是2014年市级预算稳定调节基金余额59628万元，2015年经批准动用42792万元后，余额为16836万元（已全额编入2016年年初预算）。加上2015年结余资金9548万元按规定补充预算稳定调节基金后，市级预算稳定调节基金余额为26384万元。
（二）政府性基金预算执行情况。
2015年，市级政府性基金预算收入实现87793万元，完成预算的27．57％，其中：国有土地使用权出让收入64731万元。政府性基金预算支出108809万元，完成变动预算的88．91％，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出71207万元。政府性基金预算收入87793万元，加上转移性收入26549万元、债券转贷收入102100万元、上年结余46226万元（其中国有土地使用权出让收入结余10117万元）等收入后，收入总计为262668万元。收入总计减去政府性基金预算支出108809万元、转移性支出50664万元、债券转贷支出20300万元、债券还本支出51800万元、调出资金17517万元等支出计249090万元后，结转下年继续使用的资金为13578万元。
（三）国有资本经营预算执行情况。
2015年，市级国有资本经营预算收入实现6415万元，完成预算的100．22％；国有资本经营预算支出实现5600万元，完成调整预算的94．90％。扣除调入一般公共预算使用资金500万元后，按规定结转下年继续使用资金为315万元，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况。
按规定，社保基金预算实行按统筹级次编制的原则。2015年，由市级编制的社保基金预算包括全市失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。上述险种当年收入实现299010万元，完成预算的113．30％；社保基金预算支出实现248620万元，完成预算的93．52％；当年收支结余50390万元，年末滚存结余308649万元。
（五）部门预算执行情况。
2015年，提交市六届人大第六次会议审议的市级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行，项目支出按收入完成及项目执行进度拨付，财政支出较好地保证了单位的需要。其中：基本支出完成146358万元，完成预算的100％；项目支出完成595818万元，完成预算的73．38％（主要原因为土地出让收入未完成年初计划，相应削减支出实现平衡）。
三、高新区预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。
2015年，乐山高新技术产业开发区地方一般公共预算收入实现10606万元，增长7．25％；一般公共预算支出实现30512万元，增长90．43％。地方一般公共预算收入加上上级补助、上年结余、动用预算稳定调节基金等收入，减去一般公共预算支出、上解支出、补充预算稳定调节基金等支出后，结转下年资金为843万元。
乐山高新技术产业开发区按规定收回结余资金5508万元用于补充预算稳定调节基金，补充后余额为5508万元。
（二）政府性基金预算执行情况。
2015年，乐山高新技术产业开发区政府性基金预算收入实现10311万元，政府性基金预算支出实现22249万元。政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余等收入，减去政府性基金预算支出后，结转下年资金为108万元。
需要说明的是，以上全市和市级财政预算执行情况为2015年12月31日快报统计数据，在完成决算审查汇总并与省财政厅办理结算后将会有变化，届时再向市人大常委会报告。
四、全市一般公共预算重点支出情况
2015年，全市各级继续优化一般公共预算支出结构，坚持民生保障优先。继续支持“十项民生工程”和20件民生实事实施，全市累计投入资金645361万元，为年初计划的136．76％；实际拨付资金587873万元，为年初计划的124．57％。
一是继续落实农业和扶贫政策。全市投入305539万元，增长15．36％。加大现代农业投入，推动生态农业建设，促进茶产业发展。深入推进林竹、畜牧、中药材、蔬菜等优势产业发展。加快中低产田改造和小型农田水利改造，支持耕地地力保护。实施粮食适度规模经营补贴，粮食储备库建设。积极开展小凉山及乌蒙山片区等扶贫开发，推进重点连片贫困区域专项扶贫工作，继续深入推进彝家新寨建设。
二是支持教育事业优先发展。全市投入384353万元，增长19．51％。落实彝区“一村一幼”、第二轮“学前教育三年行动计划”等政策，加快发展学前教育。继续实施义务教育“三免一补”和营养餐计划。实施特殊教育提升计划，提高生均预算内公用经费标准。扩大中职免费范围，推动民办公助机制试点。深入推进乐山职业技术学院、乐师附小等重点工程建设。强化职业教育基础能力建设，实施高职院校财政生均拨款制度和公办中职学校财政生均经费拨款制度。继续实施彝区“9＋3”免费教育计划。
三是持续提高社会保障水平。全市投入360730万元，增长22．60％。实施机关事业单位养老保险制度改革，进一步完善三大养老保险制度。不断提高各类优抚、救济、低保、供养对象和其他城乡困难群体的生活保障和补助救助标准。落实省级高校大学生创业补助资金，重点保障大学生就业创业，支持市大学生创新创业中心建设。继续落实就业、劳务品牌培训等专项资金，助推“大众创业、万众创新”。
四是促进医疗卫生事业发展。全市投入240120万元，增长17．21％。积极推进医疗卫生体制改革，提高城乡居民基本医疗保险政府补助标准和参保率。继续深化医药卫生体制改革，落实公立医院取消药品加成改革和实施基本药物制度。加大食品、药品、化妆品、医疗器械监管支持力度。
五是改善城乡住房条件。全市投入203122万元。积极争取资金实施城市新区建设、农村危房改造、棚改房建设、公租房建设、中小河流治理、城镇污水垃圾处理设施建设、建筑节能减排、地质灾害防治等各类项目。发放住房公积金贷款144300万元，惠及6257户职工家庭。
六是推进各类社会事业发展。保障国家公共文化服务体系示范区创建工作，推进“五馆一站”免费开放，推动农村文化建设。加快推进体育场馆维修改造、开展全民健身活动。安排文化创意、设计及展示专项资金，支持文化创意产业项目实施。大力支持第二届四川国际旅游博览会、亚太旅游协会2015年度峰会、“三大体育赛事”等重点文体旅游项目实施。继续支持“科技惠民计划”、“科技富民强县专项行动计划”、“基层科普行动计划”等科技惠民工程实施。
五、落实市人大预决算审查意见情况
2015年，受经济下行影响，财政收入持续低位增长，重大增支政策密集兑现，财政收支压力巨大。面对严峻形势，全市财政干部坚定信心、迎难而上，主动适应经济发展新常态，以深化改革为动力，依法理财为主线，综合绩效管理为抓手，切实保障财政平稳运行，促进全市经济社会“转型升级、美丽发展”。
（一）全面深化改革、规范管理，确保财政平稳运行。
1．强化收入管理。加大目标督查力度，建立财税联席会议制度，按月通报督查情况。清理税收征管漏洞，运用经济社会综合信息平台查补税款2400余万元。严格按照新《预算法》要求，重点加大了对景区门票、砂石资源、人防费等非税收入的清缴力度。落实支持居民自住和改善住房需求的相关政策，稳定房地产业等主体税源。将税源建设与重大发展规划相结合，开展招商引资项目税源评估。强化资产保值增值，强化住房公积金归集和增值管理。研究提出市级国有资本收益上缴公共财政比例和市属国有独资企业向政府应缴利润比例分步提高方案。
2．深化财税体制改革。完善改革框架，制定《乐山市深化财税体制改革总体方案》，印发《英国威廉希尔公司,十大博彩公司深化预算管理制度改革有关事项的通知》。健全政府预算体系，实现“四本预算”上人代会审查，建立跨年度预算平衡机制，启动2016年—2018年中期财政规划编制工作。综合运用支出绩效评价、中期评估、结转结余清理等手段，加大财政存量资金盘活力度，2015年，市级财政按规定收回结余资金和两年以上结转资金，形成财政暂存款18757万元，补充市级预算稳定调节基金9548万元，确保了年度预算平衡和各项增支政策的兑现。加快预算支出执行，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。继续做好“营改增”试点工作。
3．推进各专项财政改革。制定《乐山市专项资金改革工作方案》，提出改革事项和时间安排，提高财政资金使用效益。加强政府和社会资本合作（PPP）模式的推广运用，成立联席会议和管理中心，印发实施意见，推进项目落地签约，鼓励和吸引社会资本参与我市政府公共产品和公共服务项目的投资。积极推进政府购买服务试点，重点在社保、文化、旅游、农业等领域实施政府购买服务扩面增项。印发《乐山市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准（试行）》，建立人员编制、资产管理与预算管理相结合的机制。
（二）积极转变方式、服务发展，支持重点项目建设。
1．推进产业转型升级。积极推动政府支持经济发展方式转变，探索整合资金建立按市场化方式运作的市级科技创新产业投资发展基金，引导投资机构和社会资本投资我市实体经济，支持高新技术产业发展。继续支持重点产业园区建设、工业节能降耗、环境保护等。研究制定乐山高新投公司资产配置方案，支持中小企业公共服务平台建设。加大旅游产业支持力度，大力支持第二届旅博会、“三大体育赛事”等重点文体旅游项目实施。
2．支持基础设施改善。支持大交通建设，提出全年全市交通投资资金筹集计划。重点保障市级重大交通建设项目前期费用和资本金出资需求，加快推进我市联网畅通、成贵、成昆铁路等重大交通项目建设。积极争取资金实施城市新区建设、城镇污水垃圾处理设施建设、城市危旧房屋和棚户区改造等。全市向上争取地方政府债券转贷资金690500万元，其中新增债券131300万元、置换债券559200万元，有效解决了市县两级偿债资金需求，切实缓解了偿债压力，保障了岷江航电、联网畅通、保障性住房、铁路资本金出资等全市重大基础设施建设项目的实施。
3．狠抓扶贫开发工作。抓好小凉山及乌蒙山片区等扶贫开发，积极向上争取扶贫专项资金，落实市级彝家新寨建设、重点连片贫困区域专项扶贫等资金。全面落实“十大扶贫专项推进方案”相关政策，根据“十项方案”项目投资计划表，测算汇总2015年—2020年资金需求，提前做好资金筹集计划，并与年度预算安排紧密对接，确保扶贫资金计划落实。认真开展彝家新寨建设等扶贫项目绩效考核工作，确保财政扶贫工作取得实效。
（三）严肃财经纪律、加强财政监督，全面推进依法理财。
1．严格依法行政。通过专题培训、知识竞赛等形式，集中开展《预算法》学习宣传活动，提高依法理财意识。按《预算法》要求规范债务管理，制定印发《乐山市政府性债务管理办法》，在债务举借、预算管理、资金使用、债务偿还、风险防控、监督问责等方面实施严格管理，切实防范财政风险。加强与人大代表、政协委员沟通交流，提案建议办理满意率达100％。
2．加强财政监督。提高市级项目投资评审与政府采购效益，2015年市级项目评审审减53500万元、政府采购节约2816万元，审减率和节约率分别达16．3％、8．5％。全面启用市级单位财务核算集中监管系统，实现财政监督动态运行、财务信息集中处理。积极推进乐山市政府采购电子化平台建设，推行网上竞价。联合审计、国资等部门开展“小金库”、“账外账”专项治理工作，维护财经纪律。依法推进财政信息公开，进一步扩大公开范围和细化公开内容，自觉接受社会监督。
3．规范内部监管。严格落实“两个责任”和“一岗双责”，扎实开展“三严三实”专题教育，不断改进工作作风。在财政系统内开展“严肃财经纪律、落实监管责任、确保资金安全”专项治理工作，通过监督检查完善内部控制制度。全面清理优化市、县财政权力清单。
一年来，全市财政运行总体保持平稳，但也存在一些问题。一是税收增长乏力，财源建设滞后，传统行业效益不佳、增收困难，新增税源企业对地方税收贡献小。二是一次性非税收入拉动财政收入增长，主要依靠十项基金结余缴库、大额国有资产处置变现等措施完成收入任务，不具有持续性。三是财政运行风险大，全年全市土地出让收入仅完成当年预算的52％，市级未实现一宗土地出让，应由土地收入安排的支出严重挤占公共财政资金，财政借垫款严重挤占国库存款，影响财政稳健运行。
六、“十二五”财政改革发展成效显著
回顾“十二五”，全市各级财政部门全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，千方百计增收节支，实施财政综合绩效管理，不断深化财政改革，全面推进依法理财，强化财政监督和党风廉政建设，在促进改革发展、支持转型升级、保障社会民生、维护社会稳定等方面充分发挥了公共财政职能，圆满完成了“十二五”规划财政目标任务。
一是地方财政收入规模不断壮大。五年来，面对经济发展新常态和逐年严峻的财经形势，财政工作有效应对了各类不利影响，通过健全政府性收入增长激励机制、经济社会综合信息分析机制、预算执行通报机制、全口径预算管理机制等，确保了财政收入增长，圆满完成了“十二五”目标。2015年全市地方财政一般公共预算收入比2010年增加39．76亿元，“十二五”期间年均增长13．3％，高于规划目标1．3个百分点。“十二五”五年累计实现370．04亿元，是“十一五”累计数的2．47倍。
二是财政保障能力显著增强。2015年全市一般公共预算支出规模是2010年的近2倍，五年累计达到954．12亿元，年均增长14．4％。“十二五”期间，政府性基金预算支出累计达到351．76亿元，其中土地出让收入安排的支出294．78亿元。在财政支出规模扩大的同时，积极调整优化支出结构，不断增加民生支出在财政支出中的比重。“十二五”期间，全市一般公共预算民生支出累计完成606．38亿元，民生支出占比较2010年提高4．44个百分点，行政成本支出占比下降2．98个百分点。
三是财税体制不断健全。“十二五”期间，我市在全省率先改革完善市县分税制财政体制，积极推进扩权强县改革，支持区县加快发展。预算管理改革不断深化，全面推进零基预算、绩效评价、中期评估等绩效预算改革，规范结转结余资金管理，坚持厉行节约，严格控制一般性支出。国库管理改革稳步推进，取消会计集中核算制度，推进公务卡改革。实施“营改增”试点，推广政府购买服务、政府与社会资本合作等。规范政府性债务管理，建立“借、用、还”相统一的政府债务管理机制。
四是财政监管更加科学规范。全面实施财政综合绩效管理，建立健全绩效指标体系，完善推进机制和考核评价机制，强化市县联动，推进市县同一平台共同发展。不断加强重点环节监管，进一步完善政府采购、投资评审、票据使用等监督手段，加大监督检查力度，有效维护财经纪律。实施预算执行动态监控，完善经费管理制度，规范财政资金支付行为。强化财政管理信息化建设，促使财政管理工作更加科学、规范、高效。
2016年财政预算草案
经济发展新常态下，受宏观经济增速放缓、减税降费力度加大等因素影响，财政收入形势依然严峻。同时，财政支出刚性增长的趋势没有改观，财政收支矛盾突出，预算平衡难度前所未有。为此，2016年预算安排和财政工作，要切实贯彻《预算法》，按照省委提出的财政工作“一保运转，二保民生，三要转变财政支持产业发展方式”的总要求，全面落实“创新投资年”各项工作部署，坚持统筹安排，按照积极又稳妥的原则，着力保障和改善民生，切实转变财政支持产业发展方式，有保有压编制预算。
一、全市财政预算（草案）
按照规定，我们继续将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四本预算”全部提交人代会审议。
（一）一般公共预算。
依据我市2016年经济发展目标，2016年全市地方一般公共预算收入预算拟安排为898100万元，增长5．00％。加上预计省对我市的税收返还、一般性转移支付补助等收入，减去应上解省支出等，2016年全市一般公共预算财力为1506600万元。再加上省财政厅提前通知2016年专项转移支付补助224039万元、上年结转资金41958万元后，收入总计为1772597万元。按照收支平衡的原则，相应安排2016年全市一般公共预算支出预算1772597万元。
（二）政府性基金预算。
2016年，全市政府性基金预算收入预算为585322万元，加上省财政厅提前通知2016年补助509万元、上年结转资金33883万元，扣除政府性基金预算当年收入调入一般公共预算122537万元后，收入总计为497177万元。按照收支平衡的原则，相应安排2016年全市政府性基金预算支出预算497177万元。
（三）国有资本经营预算。
2016年，全市国有资本经营预算收入预算为5220万元。加上上年结转收入315万元，扣除按规定调入一般公共预算1341万元后，收入总计为4194万元。按照收支平衡的原则，相应安排2016年全市国有资本经营预算支出预算4194万元。
（四）社会保险基金预算。
2016年，全市社会保险基金预算收入预算为1039654万元。按照现行社会保险支出政策，全市社会保险基金预算支出预算为1153031万元，当年收支结余预算－113377万元，滚存结余资金预算595386万元。
以上全市2016年财政预算（草案），是根据市县两级财政拟向同级人民代表大会报告的初步预算草案汇总数代编的。待各县（市、区）预算正式编制完成，并经本级人代会批准之后，再将汇总情况报市人大常委会备案。
二、市级财政预算（草案）
（一）一般公共预算。
2016年，市级一般公共预算收入预算拟安排为284140万元，同口径增长5．00％。加上省补助、区县上解、调入资金等收入，减去上解省、补助区县等支出后，市级一般公共预算财力为413811万元。再加上省财政厅提前通知2016年专项转移支付补助67660万元、动用上年结转资金12542万元，减去提前通知区县专项转移支付补助42515万元后，2016年市级一般公共预算收入总计为451498万元。按照收支平衡的原则，相应安排2016年市级一般公共预算支出预算451498万元。
需要说明的事项：1．2016年年初预算按规定动用预算稳定调节基金16836万元后，市级预算稳定调节基金余额为9548万元。2．按照《预算法》规定，2016年1月1日至预算草案批准前已预安排市级一般公共预算支出125551万元（其中：基本支出预算控制数62038万元，行政事业单位运转、临聘人员支出和民工工资，重点项目推进资金等急需项目支出需求63513万元）。
（二）政府性基金预算。
2016年，市级政府性基金预算收入预算为156725万元。加上上年结转资金13578万元、省财政厅提前通知2016年补助429万元，扣除调出资金33406万元、提前通知区县补助50万元后，收入总计为137276万元。按照收支平衡的原则，相应安排2016年市级政府性基金预算支出预算137276万元。
（三）国有资本经营预算。
2016年，市级国有资本经营预算收入预算为4726万元。加上上年结转收入315万元，扣除按规定调入一般公共预算1303万元后，收入总计为3738万元。按照收支平衡的原则，相应安排2016年市级国有资本经营预算支出预算3738万元。
（四）社会保险基金预算。
2016年，市级编制的社会保险基金预算收入预算292915万元。按照现行社会保险支出政策，社会保险基金预算支出预算281601万元，当年收支结余预算11314万元、滚存结余资金预算319962万元。市级社会保险基金主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，进一步提高市级基本医疗保险、失业保险、工伤保险待遇水平等。
（五）2016年市级政府性债务还本付息计划。
根据市级政府性债务锁定情况，2016年市级政府性债务到期本息342029万元，除已由2015年置换债券提前还款的64600万元外，应偿还本息支出为277429万元，其中：应由财政性资金偿还的政府债务217582万元中（余下59847万元为或有债务，由企业自有资产或自身收益偿还），除拟争取转贷地方政府债券置换89208万元外，2016年市级财政一般公共预算安排37144万元，土地出让收入安排85347万元，国资预算安排2518万元，其他经营性收入安排3365万元。
三、市级一般公共预算主要支出安排
（一）支持教育发展：安排资金42035万元，同口径增长5．76％。主要用于：实施公办高中职学校财政生均经费拨款制度；彝区学前教育；学前教育、义务教育、高中教育配套经费；中职免学费和助学金、高职助学金和国家奖学金；全市农村义务教育经费保障机制改革和营养改善计划等项目。
（二）促进文化旅游事业发展：安排资金66244万元，同口径增长4．98％。主要用于：建立旅游文创基金；文化创意、文化设计、会展演艺、文化产业发展等重点文化旅游项目建设；公共文化服务体系配套；群众文化和文艺创作，乡（村）综合文化站（室）、农村电影固定放映点和文化信息资源共享平台建设；“五馆”免费开放；全民健身事业；景区文物保护、维修和环境整治，旅游资源整合、改造、宣传；旅游发展、会展、现代服务和电子商务、农村电商、乡村旅游资金；开展旅博会等活动。
（三）提升社会保障水平：安排资金39375万元，同口径增长5．77％。主要用于：健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系；困难群众生活保障；城乡低保补助提标；城乡医疗救助配套；社会化养老服务体系建设配套；就业创业、就业援助和就业促进等。
（四）强化卫生计生保障：安排资金16470万元，同口径增长5．51％。主要用于：基本药物制度配套；基本公共卫生服务配套；重大疾病预防控制；计生家庭发放奖励扶助金；食品、药品、化妆品、医疗器械检验及监管；食品安全信息化建设等。
（五）支持工业经济转型升级：安排资金14373万元，同口径增长4．70％。主要用于：建立创新产业发展基金；中小企业服务体系建设；工业推进、信息化建设、高新技术产业促进等资金；会展资金；安全生产执法检查、预警等。
（六）支持农业和农村扶贫开发：安排资金22800万元，同口径增长5．70％。主要用于：农村扶贫重点攻坚；峨眉山国际茶文化博览交易会；彝家新寨建设；农村提灌建设、农村机耕（便民）道水毁修复整治；现代农业、有机农业发展；水资源管理、水量水质断面监测、水利工程节水改造、停征农业水费补助；农村综合改革；政策性农业保险保费补贴等。
（七）提供一般公共服务和加强社会管理：安排资金78420万元，主要用于：保障行政运行、维护公共安全、促进社会稳定、增强政法经费保障、加强社会管理等。
（八）安排市级预备费4400万元，主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。
以上市级财政预算草案，请予审查批准。2016年，继续将市级68个部门的部门预算草案提请市人民代表大会审议。
四、高新区财政预算草案
2016年，乐山高新技术产业开发区编制的财政收支预算为：地方一般公共预算收入预算11135万元，较上年增长5％。地方一般公共预算收入预算加上上级补助、全额动用预算稳定调节基金5508万元等收入，减去上解支出后，当年财力为22651万元，相应安排一般公共预算支出预算22651万元。当年政府性基金预算收入预算26833万元，相应安排政府性基金预算支出预算26833万元。
五、“十三五”财政发展思路以及2016年财政工作
（一）“十三五”财政发展思路。
总体思路：“十三五”期间，全市财政部门将全面贯彻十八届五中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，认真落实市委、市政府各项决策部署，充分发挥财政职能作用，坚持将改革创新作为新常态下解决财政突出问题和推动发展的根本途径，以国民经济和社会发展“十三五”规划为指导，主动加强中期财政规划与国民经济和社会发展“十三五”规划的统筹衔接，不断提高财政发展的前瞻性和延续性。
具体目标：在深刻分析我市经济社会发展形势和以往经济发展规律的基础上，我们提出“十三五”期间全市地方一般公共预算收入平均增长5％的预期目标。这是与国民经济和社会发展“十三五”规划目标要求相适应的，也是通过努力能够实现的。
发展路径：财政部门将着力加强财源建设，提升财政收入质量，加快转变财政支持经济发展方式，推动供给侧改革，支持改善民生和加快社会事业发展，努力提高财政管理绩效，全面提升财政应对风险能力。
（二）2016年财政工作。
2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化财政改革的关键一年。全市财税系统将主动适应经济发展新常态、引领新常态，紧扣“创新投资年”工作主题，落实积极的财政政策，全面深化财税体制改革，转变支持方式，提高经济发展质量和效益，优化财政支出结构，创新财政综合绩效管理，推动全市经济社会“转型升级、美丽发展”。
1．狠抓财政收入，优化支出结构。
全面贯彻落实新《预算法》各项规定，依法规范政府收支行为。一方面，积极组织财政收入，拓展经济信息综合平台应用，加强税源管控，做到依法征收、应收尽收。实施重点财源建设，培植重点税源和新兴优质税源。建立财税决策咨询机制，发挥决策咨询作用。严格执行“收支两条线”管理，确保景区门票收入等非税收入全额入库。加快调整市区两级征地拆迁机制，加大土地收入清欠力度，努力实现土地收入入库。另一方面，按照“一保运转，二保民生，三要转变财政支持产业发展方式”的总要求，科学合理安排支出，坚持“零基预算”，严控一般性支出，硬化预算约束，严格预算执行。继续对土地出让收入安排的支出实施分类保障，确保土地出让收支平衡。
2．发挥财政杠杆作用，促进发展动力转换。
转变财政支持经济发展方式，积极筹集产业投资发展基金，发挥财政资金杠杆作用，引导金融资本、撬动社会资本，重点支持基础设施建设和旅游产业、高新技术产业、现代农业等转型升级。一是统筹政府资产和资源积极搭建平台，支持鼓励企业及投融资平台公司转型。加强与金融机构合作，共同发起设立乐山市城市基础设施和公共服务项目投资基金，投资推动我市城市基础设施和公共服务领域的项目建设。二是建立市级旅游文创基金，推动旅游文化产业创新发展，支持第三届旅博会等旅游文创项目实施。三是整合支持竞争性领域的专项资金，建立市级科技创新产业投资发展基金，扶持高新技术创业投资企业的设立与发展，引导社会资金投入，推动科技成果转化，促进我市科技产业发展。四是进一步加大涉农资金整合力度，创新财政支农机制，支持有机农业发展。
3．保障改善基本民生，支持社会事业发展。
坚持保基本、兜底线，量力而行、尽力而为。继续支持实施“十项民生工程”和20件民生实事，加快补齐全面建成小康社会短板。落实“1＋4＋4”财政扶贫政策方案，落实10个扶贫专项方案2016年资金来源，探索资产收益、投资收益、理财收益扶贫新模式，实施财政金融互动扶贫，推进实现精准扶贫、精准脱贫。支持教育、医疗、文体、社保、就业、安居等社会事业发展，健全特殊困难群体社会救助体系，坚决把民生底线兜住兜牢。创新各类社会主体参与民生建设方式，加强民生资金尤其是扶贫资金执行监管，确保各项民生政策落实到位。
4．全面推进财税体制改革，提升财政管理水平。
全面深化财税体制改革，探索建立事权和支出责任相适应的制度，合理划分市县事权范围和支出责任。落实国家英国威廉希尔公司,十大博彩公司营改增、消费税改革等各项改革部署，推动税收征管体制改革。完善财政转移支付制度，扩大一般性转移支付规模、提高占比，研究完善财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制。推进转移支付资金的清理整合，建立专项转移支付定期评估和退出机制。完善全面规范、公开透明的预算制度，加大财政资金统筹力度，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。继续加强全过程绩效预算管理，抓好财政存量资金收回使用工作。创新公共服务供给机制，落实财金互动政策，引导社会资金进入公共服务领域。落实供给侧结构改革财税支持政策。进一步加强政府债务管理，落实偿债资金，统筹稳增长和防风险，确保财政平稳运行。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，严肃财经纪律。创新财政综合绩效管理，全面推动财政重点工作落实。
各位代表，做好2016年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。财政部门将在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，在市政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，改革创新、求真务实、扎实工作，为实现乐山转型升级、美丽发展作出新的贡献。
